Возврат товаров поставщику

Возврат полученных ранее товарно-материальных ценностей поставщику выполняется с помощью документа Возврат товаров поставщику, который вызывается с помощью команды главного меню Запасы и Закупки → Возврат товаров поставщику.

Оформление документа на возврат ценностей поставщику

Большинство параметров данного окна нам знакомо по работе с Приходной накладной.

В табличной части документа необходима указать список товаров, которые необходимо вернуть поставщику. Добавить товар в список можно таким же способом как мы добавляли документы в приходной накладной.

Если магазин использует в работе штрих коды, то добавить товар в документ можно с использованием сканера штрих кодов. Для начала ввода со сканера нажмем F7 - программа автоматически добавить товар по указанному штрих коду.

Готовый приходный документ можно распечатать. Для этого нажмите внизу окна кнопку "Печать", затем в открывшемся окне выберите печатную форму документа и нажмите кнопку Печать.